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　　根据乌财社【2017】105号《关于批复2017年度部门决算的通知》精神，现将乌鲁木齐市第二干部休养所2017年决算、“三公”经费相关信息公开如下：

　　1）树牢总目标，扎实深入推进正能量活动的开展，落实离休老干部的政治生活待遇，组织离休老干部开展各项活动，并提供相关服务。

　　2）服务总目标，创新实践，突出思想政治引领，着力加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，始终聚焦总目标，充分发挥老独特优势和作用，创新提升老干部工作服务水平。

　　乌鲁木齐市第二干部休养所机构性质及职能等情况本年没有变动。我单位人员编制数为9人，实际在职6人，离休1人。2017年没有招录、引进新人，也没有离退休人员，故人员无增减变化。

　　从决算单位构成看，乌鲁木齐市第二干部休养所决算包括：乌鲁木齐市第二干部休养所。

　　2017年度收入123.61万元，与上年相比，减少9.25万元，减少6.96%，增减变化主要原因是：财政收回一部分预算。 本年支出合计136.43万元， 支出与上年相比，减少了4.03万元，增减变化的主要原因是：因预算安排资金较上年减少，故我单位紧缩经费支出。

　　结余11.83万元，与上年相比，减少12.81万元，减少51.99%。增减变化主要原因是：因为我单位财政拨款比上年度减少，所以结余相对减少。

　　与预算相比情况。我单位预算安排资金与实际支出的比例基本一致，不存在较大差异。

　　本年收入合计123.61万元，其中：财政拨款收入123.45万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.13%。增减变化的主要原因是：因我单位更精细化服务老干部。

　　本年支出合计136.43万元，其中：基本支出121.23万元，占88.56%；项目支出15万元，占0.99%；上缴上级支出0万元，占11.44%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　支出与上年相比，减少了4.03万元，增减变化的主要原因是：因预算安排资金较上年减少，故我单位紧缩经费支出。

　　与预算相比情况。增加了36.50万元，主要原因由于我单位重视老干部精细化服务，将经费用于老干部支出方面更多。

　　2017年度财政拨款收入123.45万元，与上年相比，减少9.23万元，减少6.96%。增减变化的主要原因是：财政收回一部分。财政拨款支出136.43万元，与上年相比，减少4.03万元，减少2.87%。其中：基本支出121.23万元，项目支出15.2万元。增减变化的主要原因是：因我单位根据预算安排资金规模严格把控支出，因预算较上年减少，故支出相对紧缩。

　　财政拨款结转结余11.83万元，与上年相比，减少12.81万元，减少51.99%。增减变化的主要原因是：因我单位根据预算安排资金规模严格把控支出，因预算较上年减少，故支出相对紧缩。

　　与预算相比情况。2017年度财政拨款收入比预算数多了23.52万元，主要原因是扩大了老干部活动次数和更精细化的服务。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出136.27万元。与上年相比，减少4万元，降低2.85%。增减变化的主要原因是：严格控制经费支出。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出136.27万元。按经济分类科目，基本支出121.07万元，项目支出15.2万元。

　　与预算相比情况。增加了36.5万，增减变化的主要原因是：扩大了老干部活动次数和更精细化的服务，严格控制经费支出。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

　　2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

　　年末结转结余11.83万元。与上年相比，减少12.81万元，减少51.99%。其中财政拨款结转结余11.83万元。与上年相比，减少12.81万元，减少51.99%。增减变化的主要原因是结余资金主要为上年基本经费结余11.83万元。

　　2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.59万元，比上年减少0.36万元，减少12.27%，减少原因是

　　因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

　　公务用车购置及运行维护费2.59万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.59万元。主要用于办公、业务活动、老干部活动、看望老干部等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用0辆，保有量为4辆。

　　公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是没有安排出国事项等。0单位国内公务接待0批次，0人次。

　　与预算相比情况。比预算数减少了0.1万元，主要原因是我单位严格控制车辆运行费和出车次数。

　　2017年度市乌鲁木齐市第二干部休养所机关运行经费支出26.15万元，比上年减少11.50万元，减少30.53%，主要原因是我单位严格把控经费开支范围，做到厉行节约，从而使经费更多的用于老干部精细化服务支出中去，所以机关运行经费减少。

　　乌鲁木齐市第二干部休养所单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其他有关说明内容。无

　　截至2017年12月31日，资产总计214.10万元，其中：流动资产91.14万元，固定资产122.96万元，其中：房屋674（平方米），价值23.07万元，共有车辆4辆，价值68.62万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值31.27万元。

　　2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算7.6万元，项目支出决算7.6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

　　此项活动为我单位下属单位乌鲁木齐市第二干部休养所项目主要用于1、元旦、春节、三八、五一、七一、八一、十一、中秋、重阳节等特定节日组织老干部文艺活动、各类棋牌类比赛的用品及奖品。2、用于组织老干部、家属、遗孀近郊参观旅游。3、用于老干部的京剧小组、秦腔小组、书画小组、老年合唱队、门球队等兴趣小组组织活动。4、用于代管老干部元旦、春节、五一、十一、中秋等节日的慰问，订阅报刊杂志，近郊旅游等费用。开展顺利，绩效考核优。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　开办：乌鲁木齐市人民政府主办：乌鲁木齐市人民政府办公室承办：乌鲁木齐市人民政府电子政务中心政务服务热线