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　　根据乌财社【2017】105号《关于批复2017年度部门决算的通知》精神，现将乌鲁木齐市第一干部休养所2017年部门决算汇总、“三公”经费相关信息公开如下：

　　1）树牢总目标，扎实深入推进正能量活动的开展，落实离休老干部的政治生活待遇，组织离休老干部开展各项活动，并提供相关服务。

　　2）服务总目标，创新实践，突出思想政治引领，着力加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，始终聚焦总目标，充分发挥老独特优势和作用，创新提升老干部工作服务水平。

　　我单位人员编制数为16人，实际在职12人，退休2人。较2016减少两人。

　　从决算单位构成看，乌鲁木齐市第一干部休养所决算包括：乌鲁木齐市第一干部休养所。

　　2017年度收入247.15万元，与上年相比，减少55.02万元，减少18.21%，增减变化主要原因是：因我单位根据预算安排资金规模严格把控支出，用于老干部活动经费增加。2017年度支出242.64万元。与上年相比，减少41.75万元，降低14.68%。增减变化的主要原因是：扩大了老干部活动次数和更精细化的服务，退休两人，人员经费减少。

　　结余32.45万元，与上年相比，增加4.12万元，增加14.54%。增减变化主要原因是：因我单位根据预算安排资金规模严格把控支出，更多经费用于老干部精细化服务业务费。

　　本年收入合计247.12万元，其中：财政拨款收入246.76万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.15%。增减变化的主要原因是：因我单位更精细化服务老干部。

　　本年支出合计243.04万元，其中：基本支出240.64万元，占99.01%；项目支出2.4万元，占0.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　与上年相比，增加41.85万元，增加14.74%,增减变化的主要原因是：上年含有一个一次性项目，实际支出中，基本支出较上年增加10万元，更多经费用于老干部精细化服务的业务费中去，导致基本支出增大；项目支出较上年减少47万元，主要由于我单位上年含有一个一次性项目47万元，本年没有。

　　与预算相比情况。增加了32.41万元，主要原因由于我单位重视老干部精细化服务，将经费用于老干部支出方面更多。

　　2017年度财政拨款收入246.76万元，与上年相比，减少54.9万元，减少18.20%。增减变化的主要原因是：主要原因是更精细化服务老干部。财政拨款支出243.04万元，与上年相比，减少41.85万元，增长14%。其中：基本支出240.64万元，项目支出2.4万元。增减变化的主要原因是：因我单位根据预算安排资金规模严格把控支出，因预算较上年减少，故支出相对紧缩。

　　财政拨款结转结余32.45万元，与上年相比，增加4.12万元，增加14.54%。增减变化的主要原因是：因我单位根据预算安排资金规模严格把控支出，因预算较上年减少，故支出相对紧缩。

　　与预算相比情况。2017年度财政拨款收入比预算数多了36.13万元，主要原因是扩大了老干部活动次数和更精细化的服务。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出242.64万元。与上年相比，减少41.75万元，降低14.68%。增减变化的主要原因是：扩大了老干部活动次数和更精细化的服务，退休两人，人员经费减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出242.64万元。按经济分类科目，基本支出240.24万元，项目支出2.4万元。

　　与预算相比情况。基本跟预算一致，2017年度一般公共预算财政预算支出242.64万元。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

　　2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

　　年末结转结余32.45万元。与上年相比，增加4.12万元，增加14.54%。其中财政拨款结转结余32.45万元。与上年相比，增加4.12万元，增加14.54%。增减变化的主要原因是结余资金主要为上年基本经费结余32万元。

　　2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.11万元，比上年增加1.12万元，增长15%，增加原因是我单位今年业务量增加较大，导致公务用车增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出8.11万元，占100%，比上年增加1.12万元，增长15%，增加原因是我单位今年业务量增加较大，导致公务用车增多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

　　公务用车购置及运行维护费8.11万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.11万元。主要用于办公、业务活动、老干部活动、看望老干部等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用0辆，保有量为1辆。

　　公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是没有安排出国事项等。0单位国内公务接待0批次，0人次。

　　与预算相比情况。比预算数减少了0.2万元，主要原因是我单位严格控制车辆运行费和出车次数。

　　2017年度市乌鲁木齐市第一干部休养所机关运行经费支出55.84万元，比上年增加55.28万元，增加98.71%，主要原因是根据财政要求严格控制机关运行经费的支出并且机关运行经费的统计范围有所变化。

　　市委老干部局部门单位政府采购计划0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其他有关说明内容。无

　　截至2017年12月31日，资产总计429.52万元，其中：流动资产201.16万元，固定资产228.36万元，其中：房屋2968.65（平方米），价值53.27万元，共有车辆6辆，价值98.95万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值76.14万元。

　　2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算2.4万元，项目支出决算2.4万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

　　此项目主要用于1、元旦、春节、三八、五一、七一、八一、十一、中秋、重阳节等特定节日组织老干部文艺活动、各类棋牌类比赛的用品及奖品。2、用于组织老干部、家属、遗孀近郊参观旅游。3、用于老干部的京剧小组、秦腔小组、书画小组、老年合唱队、门球队等兴趣小组组织活动。4、用于代管老干部元旦、春节、五一、十一、中秋等节日的慰问，订阅报刊杂志，近郊旅游等费用。开展情况顺利，绩效评价优。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）03（项）：指离退休人员管理机构。208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休

　　开办：乌鲁木齐市人民政府主办：乌鲁木齐市人民政府办公室承办：乌鲁木齐市人民政府电子政务中心政务服务热线