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　　根据乌财社【2017】105号《关于批复2017年度部门决算的通知》精神，现将乌鲁木齐市委老干部局2017年部门决算汇总、“三公”经费相关信息公开如下：

　　1．贯彻落实中央、自治区、市有关老干部工作的方针、政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医疗费、财政支持三个保障机制。

　　2．制定和参与制定全市老干部工作有关政策、规定。对全市老干部工作出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委市政府决策提供依据。

　　7．做好离休干部信息统计和维护工作，会同部门做好离休干部护理费核实批复工作。

　　2017年，市委老干部局系统纳入部门预算范围的单位共计5家，其中：局本级一级预算单位1家，二级预算单位4家；具体是：市老干部活动中心、市第一干部休养所、市第二干部休养所、市关心下一代委员会办公室。

　　我单位人员编制数为56人，实际在职45人，离休1人。2017年招录2名公务员、退休人员4人，调入2人，调出1人。

　　从决算单位构成看，乌鲁木齐市老干部局部门决算包括：市委老干部局本级决算、所属单位决算等。

　　2017年度收入1117.25万元，与上年相比，增加20.72万元，增长1.88%，增减变化主要原因是：因我单位追加预算访惠聚经费、绩效奖金等。支出1095.76万元，与上年相比，增加42.43万元，增加4%，增减变化主要原因是：因我单位追加预算访惠聚经费、绩效奖金等。结余197万元，与上年相比，减少16.30万元，降低%。增减变化主要原因是：因我单位追加预算访惠聚经费、绩效奖金等。

　　与预算相比情况。2017年度收入1117.25万元，支出1095.76万元，我单位预算安排资金与实际支出的比例基本一致，不存在较大差异；实际支出中，基本支出较上年增加，因我单位新招录公务员2两名，故人员工资有所增加，追加“访惠聚”经费及人员工资指标导致基本支出增大；项目支出较上年减少，主要由于我单位遗孀补助项目中有遗孀去世导致应发放金额减少，其他项目变化不大。

　　本年收入合计1117.25万元，其中：财政拨款收入1115.67万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.58万元，占0.14%。增减变化的主要原因是：因我单位追加预算访惠聚经费、绩效奖金等。

　　本年收入合计1117.25万元，与预算相比增加了183.84万元，主要是上年结转一部分金额。

　　本年支出合计1095.76万元，其中：基本支出824.92万元，占75.28%；项目支出270.84万元，占24.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：不存在较大差异；实际支出中，基本支出较上年增加，因我单位新招录公务员2两名，故人员工资有所增加，追加“访惠聚”经费及人员工资指标导致基本支出增大；项目支出较上年减少，主要由于我单位遗孀补助项目中有遗孀去世导致应发放金额减少，其他项目变化不大。

　　与预算相比情况。本年支出合计1095.76万元，与预算相比增加了162.35万元，主要原因是我单位新招录公务员2两名，故人员工资有所增加，追加“访惠聚”经费及人员工资指标导致基本支出增大。

　　2017年度财政拨款收入1115.67万元，与上年相比，增加21.03万元，增长1.9%。增减变化的主要原因是：

　　与预算相比情况。2017年度财政拨款收入比预算数多了182.26万元，主要原因是访惠聚经费跟奖金的支出增加和新招录了两名公务员人员经费支出增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1094.18万元。与上年相比，增加42.74万元，增长4.06%。增减变化的主要原因是：人员经费和访惠聚经费增加，增加了一项死亡抚恤金。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出72.48万元，社会保障和就业支出1021.70万元。按经济分类科目，基本支出823.34万元，项目支出270.84万元。

　　与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1094.18万元，增加42.74万元,增减变化的主要原因是：人员经费和访惠聚经费增加,增加了一项死亡抚恤金。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

　　2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

　　年末结转结余197.21万元。与上年相比，增加16.36万元，增长9%。其中财政拨款结转结余197.21万元。与上年相比，增加16.36万元，增长9%。增减变化的主要原因是结余资金主要为上年基本经费结余127.11万元，项目经费结余为69.89万元。

　　2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.46万元，比上年增加2万元，增长12.15%，增加原因是

　　因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

　　公务用车购置及运行维护费18.46万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.46万元。主要用于办公、业务活动、老干部活动、看望老干部遗孀等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量19辆，保有量为19辆。

　　公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是没有安排出国事项等。0单位国内公务接待0批次，0人次。

　　与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.46万元，比预算数减少了10.65万元，主要原因是我单位严格控制车辆运行费和出车次数。

　　2017年度市委老干部局部门单位机关运行经费支出130.91万元，比上年减少37.23万元，降低22.14%，主要原因是根据财政要求严格控制机关运行经费的支出并且机关运行经费的统计范围有所变化。

　　市委老干部局部门单位政府采购计划24.62万元，其中：政府采购货物支出24.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购24.62万元，其中：政府采购货物支出24.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其他有关说明内容。无

　　截至2017年12月31日，资产总计1485.09万元，其中：流动资产707.96万元，固定资产777.13万元，其中：房屋3642.65（平方米），价值76.34万元，共有车辆19辆，价值357.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值342.87万元。

　　2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算249万元，项目支出决算270.84万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

　　此项目为保留项目，为多年延续、历年均有安排项目。2017年预算资金4万元，根据国家关工委及自治区关工委文件要求，结合我市关工委具体工作，由国家关工委组织，在我市举办公益活动。

　　年初预算4万，实际支出4万，此项目17年年底全部支出且全部用于公益帮扶项目，此项目绩效评价为优。

　　财政历年均有安排，2017年安排预算经费共计9.6万元，（宣讲费5.6万元、活动费4万元），此项经费主要用于：

　　1.担任副主任的8名老干部，均系市人大、政协、教育部门的离退休的老领导，在从事关心下一代的工作中不计报酬，不辞辛苦，我单位根据自治区关工委有关文件精神，针对这一情况每人每月增加1000元的误餐补助，共计9.6万元。

　　2.根据乌教育发[2013]14号文件安排，组织专家报告工作团在学校、社区、宗教寺院等地举办100场“关爱明天，普法先行”宣讲活动，需支付专家讲师的授课费每人500元，共计5万元。

　　5.参加第二十一次全国城市关心下一代工作研讨会及学习考察费（在职干部1人、委员会老干部2人）；

　　此项目17年底共支出9.6万元，用于以上项目，从执行情况看绩效评价为优。

　　2017年财政预算安排项目资金91.08万元。主要是“离休老干部及地市级退休干部管理活动费”综合项目预算增加。主要用于：

　　（1）元旦、古尔邦、春节“三节”慰问经费。根据2008年市财经领导小组第一次会议纪要批示，慰问标准为老红军及遗孀2000元/人，其他离休干部1000元/人；2013年古尔邦节慰问期间，根据市委市政府领导要求，参照自治区慰问标准指示，老红军及遗孀提高至3000元/人，其他离休干部及退休地厅级干部提高至2000元/人；根据新党办法[2017]47号文，健全落实慰问制度，在重要纪念日、重大庆典等期间走访慰问，将此支出单独列入每年财政预算。

　　①根据新党办发[2017]47号文，在离退休干部生日、患病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。此项目总体绩效评价优。

　　根据2008年财经领导小组第二次会议纪要批示24万元，用于开展企业离休老干部活动。

　　根据新党组通字[2014]11号《关于调整离休干部活动费的通知》，离休干部活动费调整至每人每年700元，疗养费、根据新党办法[2017]47号文，每年至少走访慰问易地安置离休老干部一次。易地安置和异地居住共31名离休老干部。为了树牢总目标，开展其他老干部活动。

　　2017年老干部遗孀生活补助及取暖费预算金额92.7万元。遗孀生活困难补助费：根据自治区党委办公厅人民政府办公厅转发《自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见》的通知（新党办发【2016】42号）；根据自治区人民政府办公厅下发《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险统筹的离退休人员实施冬季采暖费补贴的通知》，对我市现有56人无收入企业离休干部遗孀个人全额支付取暖费每月标准120元/人。

　　此项目年底全部支出，按月足额发放，使无固定收入遗孀感受到党的关怀和温暖。此绩效考评为优。

　　2017年安排预算资金15.2万元。结合中组发[2008]10号文件，根据2008年财经领导小组第三次会议纪要批示。此项目为多年延续、历年均有安排项目。对特殊困难的离退休干部建立完善的帮扶机制，用于解决他们在生活、医疗等各方面的实际困难和问题，家庭困难帮扶补助。

　　此项目主要用于1、元旦、春节、三八、五一、七一、八一、十一、中秋、重阳节等特定节日组织老干部文艺活动、各类棋牌类比赛的用品及奖品。2、用于组织老干部、家属、遗孀近郊参观旅游。3、用于老干部的京剧小组、秦腔小组、书画小组、老年合唱队、门球队等兴趣小组组织活动。4、用于代管老干部元旦、春节、五一、十一、中秋等节日的慰问，订阅报刊杂志，近郊旅游等费用。开展情况顺利，绩效评价优。

　　此项活动为我单位下属单位乌鲁木齐市第二干部休养所项目主要用于1、元旦、春节、三八、五一、七一、八一、十一、中秋、重阳节等特定节日组织老干部文艺活动、各类棋牌类比赛的用品及奖品。2、用于组织老干部、家属、遗孀近郊参观旅游。3、用于老干部的京剧小组、秦腔小组、书画小组、老年合唱队、门球队等兴趣小组组织活动。4、用于代管老干部元旦、春节、五一、十一、中秋等节日的慰问，订阅报刊杂志，近郊旅游等费用。开展顺利，绩效考核优。

　　此项经费为历年安排的项目，2017年度预算为10万元，主要用于老年大学授课费及教学费用。此项目按计划全部完成，绩效考核优。

　　此项经费由小额维修费及活动费二项组成，为历年安排的项目，2017年度核拨预算为16.42万元，小额维修费主要用于门头牌匾更换及亮化、整栋楼的日常维护、电器、水、电、暖、各路管线、音响设备、视频设备的日常维护维修等

　　活动费主要用于：1、根据组织部门宣传需要配合组织各类宣传活动、2、组织各类协会活动、举办摄影展、图片展、书画作品展、四次钓鱼比赛（七月份二次手杆、八月份二次海杆比赛）、九九重阳节等大型活动。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）02（项）：指一般行政管理事务。

　　开办：乌鲁木齐市人民政府主办：乌鲁木齐市人民政府办公室承办：乌鲁木齐市人民政府电子政务中心政务服务热线